各部门：

现开展2020年第一批科研项目经费报销工作，请各部门认真组织，严格审核，按时提交，相关事宜如下：

一、报送时间

    受理时间：2020年1月13-15日，由部门统一汇总后提交科研处。

二、报销、销户范围

横向课题：协议、验收证明以及研究报告纸质版完整一套（没有提交的或者不完整的请补齐）。

纵向课题：正式结项文件、经费已下拨建账。

三、票据时间

纵向课题：课题立结项时间内；横向课题：立项时间至今。

四、报销程序

（一）课题组负责人填报《bet（中国）科研经费报销一览表》纸质版一份，电子版一份，连同报销票据（按报销开支范围分类，具体可参见《<bet（中国）科研经费管理办法>具体执行有关事项问答》）由部门统一汇总报送科研处，相关材料见科研处主页“下载专区”，电子版汇总后发至科研处邮箱：keyanchu@luibe.edu.cn。

（二）报销票据由课题负责人手写签字（黑色签字笔）和部门领导签字（或签章）。

（三）财务处对票据进行审核，统一办理经费报销、账户结项手续。

     五、相关要求

（一）正规发票。往来收据、小票以及与餐饮相关的票据等不予报销；发票各项信息一定要清晰，无缺漏；

    （二）发票正面必须有开具单位发票专用章且税号一致，清晰无误，公章、财务专用章以及其他印章无效；

（三）增值税发票名头必须为学校名头，个人名头无效；

（四）专家咨询费和劳务费严格按照项目预算列支，由项目负责人填报《bet（中国）科研项目劳务费（专家咨询费）报销单》（见附件），纸质版一式一份。同时：

1.劳务费应为课题组无工资收入的个人，如果是学校在校生，必须提供学校下发的中国银行账号信息，且同一学生不能重复报销。

2.校外人员，优先提供中国银行或农业银行账号信息。

3.劳务费有重复人员或者错误信息的，涉及项目不再报销。

（五）使用定额发票（2019年1月1日开始使用新样式发票）购买设备、复印、装订等，金额超过800元的附明细单(要求：出具单位与发票单位一致，印章均为该公司发票专用章)，否则不予报销。

（六）购买图书、刊物等相关资料，请根据《bet（中国）科研经费购书管理细则》（见科研处网页“服务指南”栏目）联系图书馆张平老师（内线8105）履行相关手续。

（七）交通类发票：由旅行社开具的发票发应备注“出行人”、“往返地”及“出行时间”或者另行提供出行证明材料（项目负责人签字、部门审核盖章）；滴滴等在线网约车发票请附相应行程单（一般电子发票都会有两张，一张报销单、一张行程单）。

（八）存在使用虚假发票、自己或他人重复使用发票等违规行为的，涉及金额不予报销，全部转入学校科研发展基金账户并通报批评。

（九）经费余额信息可按照财务处经费查询系统操作查询（见财务处主页“科研查询”）。

（十）2017年7月1日开始，发票必须有学校名头和税号（务必核实准确，无错别字、无缺漏），且发票内容不会再出现“办公用品”、“设备耗材”等单一目录；2016年6月1日开始，地税发票不允许报销；2017年7月12日开始为新税号。

六、审核要求

（一）项目负责人审核要点：发票真伪（登录国家税务总局全国增值税发票查验平台https://inv-veri.chinatax.gov.cn/查询）、发票名头、税号以及劳务费、专家咨询费各项；

（二）部门审核要点：发票名头以及税号。

请各部门及项目负责人严格审核，如出现以上错误，本次报销不再处理。

其他不明事宜请咨询科研处，咨询方式：

电话：0411-86208740    内线：8042    联系人：秦锋祥

附件：

1.bet（中国）科研经费报销一览表

2.《bet（中国）科研经费管理办法》具体执行有关事项问答

                                                 bet（中国）科研处

                                                  二〇二〇年一月三日